Liquidación de Viajes de Operador
Foráneo / Local| Sel | Fecha | Periodo | Folio | Operador | Unidad | Situación | Pagada | Autorizada | Moneda | Percepciones | Deducciones | Neto a Pagar | Acciones |
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| Cargando liquidaciones de operadores... | |||||||||||||
| No. Viaje / Traslado | Carta Porte | Cliente | Ruta (Origen → Destino) | KM Viaje | Flete Cobrado | Pago Operador |
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| Selecciona una liquidación de la tabla superior para visualizar su itinerario de viajes. | ||||||
Corte de Viajes Pendientes por Semana
| Operador | Número Empleado | Folios de Viaje | KM Totales | Flete Cobrado | Pago Operador Sugerido | Acción |
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| Haz clic en "Consultar Corte" para escanear los viajes concluidos en la semana seleccionada. | ||||||
Manual de Operación: Liquidaciones de Operador
Ciclo de Vida de una Liquidación
El módulo de liquidaciones permite conciliar los traslados y viajes foráneos realizados por los operadores contra los anticipos entregados, gastos en ruta comprobados y el rendimiento real de combustible.
Aislamiento y Seguridad de Viajes
- Un traslado concluido solo puede pertenecer a una liquidación activa a la vez.
- Al guardar la liquidación, los traslados quedan vinculados con el folio (ej.
LQ26-00001). - Si una liquidación se cancela o elimina, los viajes quedan automáticamente liberados para nuevos cortes.
Esquemas de Cálculo Soportados
- 1) % Factor x KM / Millas: Pago directo por kilómetro recorrido (Cargado vs Vacío).
- 2) % sobre Valor de Flete: Comisión porcentual sobre el flete cobrado al cliente.
- 3) Tabulador x Ruta / Tramo: Monto fijo por origen-destino pactado.
- 4) Sueldo Fijo + Bonos: Sueldo base quincenal con bonos de puntualidad y seguridad.
Generación con "Corte Semanal" (1 Clic)
La forma más rápida y recomendada de liquidar a los operadores es mediante el botón superior 📋 Corte Semanal:
- Haz clic en el botón 📋 Corte Semanal en la parte superior.
- El sistema selecciona automáticamente la semana en curso (Lunes a Domingo) o puedes usar los botones Sem. Anterior / Siguiente.
- Haz clic en Consultar Corte para ver la lista de todos los operadores que concluyeron traslados en dicho periodo.
- La tabla muestra el total de viajes, kilómetros acumulados, flete y el Pago Sugerido por operador.
- Haz clic en el botón verde ⚡ Liquidar Semana del operador que desees procesar.
- El sistema abrirá el formulario de liquidación con el operador, fechas, tractocamión, remolque y todos sus viajes ya pre-cargados.
Tabulador y Cálculo Automático por Kilómetro
El sistema calcula con exactitud el pago correspondiente a cada tramo según la condición de carga del viaje:
| Condición de Carga | Tarifa Estándar ($/KM) | Fórmula de Pago | Ejemplo (Viaje 961 KM) |
|---|---|---|---|
| 🟢 CARGADO | $0.90 MXN / km | KM Recorridos × $0.90 |
$864.90 MXN |
| ⚪ VACÍO | $0.55 MXN / km | KM Recorridos × $0.55 |
$528.55 MXN |
Métricas Operativas y Control de Diésel
Supervisa el odómetro de la unidad y audita el rendimiento real de combustible contra la meta configurada para el camión:
Fórmulas Automáticas
- KM de Odómetro:
Odómetro Final - Odómetro Inicial. - Rendimiento Real:
KM Recorridos / Litros de Diésel. - Diferencia vs Meta: Compara los KM/Lt obtenidos contra el rendimiento esperado (ej. 2.80 km/lt).
Penalización por Exceso de Diésel
Si el camión consumió más litros de los proyectados según la meta de rendimiento, el sistema permite registrar la deducción correspondiente en la pestaña de Percepciones y Deducciones bajo el concepto EXCESO DE DIÉSEL.
Comprobación de Gastos y Anticipos de Viaje
Concilia los fondos entregados al operador para el viaje contra los tickets y facturas comprobadas al regresar a patio:
Anticipos Otorgados
Dinero entregado previamente al operador (transferencia, efectivo o tarjeta de viáticos).
Gastos Comprobados en Ruta
Comprobantes presentados por el operador:
Cierre, Póliza Oficial en PDF y Auditoría
Una vez cuadrada la liquidación con su saldo neto final, genera el comprobante oficial para archivo y firma:
- Revisa el Neto a Pagar en la tarjeta verde inferior.
- Haz clic en Guardar como Borrador si aún falta validar tickets, o en Autorizar Liquidación si está lista para pago.
- En la tabla principal, haz clic en el botón PDF de la liquidación.
- Se generará la Póliza Oficial de Liquidación membretada con el desglose de viajes, odómetros, gastos y líneas para firma del Operador, Tráfico y Auditoría.
- Haz clic en el botón Pagar / Dispersar para registrar la fecha y forma de pago definitiva.
Generando Liquidación de Operador
| # | Viaje / Traslado | Cliente | Carta Porte | Ruta | Condición | KM | Tarifa ($/km) | Pago Operador |
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| Selecciona un operador y haz clic en "Cargar Viajes". | ||||||||
| Concepto | Referencia | Importe |
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| Concepto | Sin IVA | Con IVA |
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| Categoría | Descripción | Importe |
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| Categoría | Descripción | Importe |
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| Concepto | Referencia / Folio Vale | Importe con IVA |
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